目    录

第一部分    盖州市人民政府办公室概况

一、 主要职责及机构设置情况

二、 部门决算单位构成

第二部分    盖州市人民政府办公室2022年部门预算报表

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年部门预算收入总表

三、2022年部门预算支出总表

四、2022年部门预算财政拨款收支总表

五、2022年部门预算一般公共预算支出表

六、2022年部门预算一般公共预算基本支出表

七、2022年“三公”经费支出预算表

八、2022年政府性基金预算支出表

九、2022年部门预算项目支出预算表

十、2022年部门预算支出功能分类预算表

十一、2022年部门预算支出经济分类预算表（政府预算）

十二、2022年部门预算支出经济分类预算表（部门预算）

十三、2022年部门预算债务支出预算表

十四、2022年部门预算政府采购支出预算表

十五、2022年部门预算政府购买服务支出预算表

十六、2022年部门整体绩效目标表

十七、2022年部门预算（政策）绩效目标表

十八、2022年部门预算管理专项资金预算表

第三部分    盖州市人民政府办公室2022年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分  盖州市人民政府办公室概况

一、部门职责 

盖州市人民政府办公室主要职责是：

（一）负责市政府会议和市政府领导同志重要活动的组织安排，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）负责或参与省委和省政府领导同志、省政府机关各部门，营口市委和营口市政府领导同志、营口市政府机关各部门，以及其他市领导同志和重要来宾来盖州政务活动组织安排。

（三）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；指导全市行政机关公文处理工作。

（四）审核市政府各部门和各乡镇（街道）的请示、报告市政府的事项，提出办理意见，报市政府领导同志审批；办理省政府和省政府各部门、营口市政府和营口市政府各部门及各方面的来文来电。

（五）根据市政府领导同志指示，对市政府重要工作部署组织开展调查研究和综合协调。

（六）负责党中央、国务院、省委、省政府、营口市委、营口市政府决策部署及市委、市政府具体要求贯彻落实情况的督促检查，及时报告督查情况，指导协调和统筹规范政府系统督查考核工作，组织实施市政府绩效考核工作。

（七）负责组织协调、指导督促市政府系统承办的全国、全省、全营口市和全市人大代表建议、政协提案办理工作。

（八）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实党中央、国务院、省委、省政府、营口市委、营口市政府及市委、市政府领导同志指示。

（九）负责全市政务信息收集、传递、整理、报送工作，指导全市政府系统的信息工作。

（十）负责推进、协调、监督全市政府信息与政务公开工作，组织协调市政府系统政务舆情应对工作。

（十一）负责协调组织市政府重点工作的宣传和报道，对市政府各部门宣传工作进行督促和检查。

（十二）承担市政府绩效管理工作领导小组日常工作。

（十三）承担市信息动员办公室、市公共机构节能办公室的日常工作。

（十四）负责起草《政府工作报告》和市政府主要领导同志重要讲话等大型文稿。负责组织或参与全市改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究，提出政策性建议。负责根据市政府主要领导同志要求，组织研究或参与起草市政府综合性重要文件。负责对国内外经济形势、有关省市经济政策和社会发展政策进行分析和研究，收集、整理、分析、编辑和报送经济社会发展重要信息、动态，为市政府决策提供参考建议，配合有关部门加强智库建设。

（十五）完成市委、市政府领导交办的其他事项。

（十六）职能转变。加强督查督办工作，加强政府绩效考核管理工作，实现督考合一，推动党和政府重大决策部署的贯彻和落实。加强和改进市政府的宣传工作，为推动市政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境。加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。

（十七）关于实绩考核工作的职责分工。市委组织部负责牵头抓总，并负责各乡镇（街道）党建指标考核，同时承担市实绩考核工作领导小组办公室日常工作。市委组织部负责市直部门的党建指标考核及党群部门的业务指标考核。市政府办公室负责各乡镇（街道）及市政府部门的业务指标考核。市委统战部负责本系统有关单位的考核。

二、机构设置

纳入盖州市人民政府办公室2022年部门预算单位：盖州市人民政府办公室

第二部分  盖州市人民政府办公室2022年部门预算公开表

该部分内容详见附表

第三部分  盖州市人民政府办公室2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，盖州市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算1988.77万元。包括：财政拨款收入1988.77万元；

（二）支出预算1988.77万元。包括：基本支出780.07万元（工资福利支出447.72万元，商品和服务支出332.35万元；项目支出1208.7万元。

2022年预算比2021年预算减少96.88万元，主要原因会议费预算减少。

二、机关运行经费安排情况

2022年盖州市人民政府办公室机关运行经费预算332.35万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购情况

2022年盖州市人民政府办公室安排政府采购预算收入0万元，其中政府购买服务预算收入0万元。

四、“三公”经费预算情况 

2022年财政预算拨款安排的“三公”经费预算15.2万元，比2021年减少39.8万元其中：出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费15.2万元，其中：公务用车运行费15.2万元。比上年减少的主要原因疫情影响公务接待费减少。

五、国有资产占用情况

盖州市人民政府办公室2022年安排资本性支出0万元。其中：购置车辆支出0万元，购置设备支出0万元。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2022年盖州市政府办公室应编制绩效目标的项目无。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

16.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。