盖州市残疾人联合会2022年度部门预算
目 录
第一部分 盖州市残疾人联合会概况
一、 主要职责及机构设置情况
二、 部门决算单位构成
第二部分 盖州市残疾人联合会2022年部门预算报表
一、预算收支总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、2022年度部门预算项目（政策）绩效目标表
十八、2022年度部门管理专项资金预算表
第三部分 盖州市残疾人联合会2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 盖州市残疾人联合会概况
一、部门职责
受市人民政府委托，负责按比例安排残疾人就业的行政管理和行政执法工作；密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量；沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导；承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；联系、指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者。
二、机构设置情况
根据上述职责，盖州市残联设五个内设机构：
(一)办公室
负责日常事务和协调；重大报告的起草；负责会议组织、对外接待、文电处理、会议议定事项的督办、机要、保密等理事会的日常事务；负责财务、资产、档案的管理、图书资料、安全保卫、机关后勤、办公及日常用品的采购等行政事务。负责残疾人法律法规体系的宣传；为残疾人提供法律援助和服务；负责残疾人的来信来访工作。
（二）教就部
促进残疾人教育；开展残疾人职业培训；调查掌握全市贫困残疾人底数；协助残疾人申报康复扶贫项目、处理残疾人人就医、就学、就业方面的问题；协助部门解决残疾人社会保障和社会救助等工作。
（三）康复部
了解掌握各类残疾人的基本情况和康复需求；制定康复计划；督促各乡镇按时完成各类残疾人的康复工作任务；收集有关资料；组织实施残疾人假肢装配、白内障复明、低视力、聋儿康复、精神病防治等康复工作指导和做好残疾人用品用具的供应服务；开展残疾预防的宣传辅导；有计划地组织康复训练；做好康复服务。
（四）组宣部
受理残疾人证申请；组织制定并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划；宣传国家发展残疾人事业的方针、政策负责为残疾人提供精神文化产品；开展残疾人文化、艺术活动；管理和发展残疾人文化、体育工作；丰富残疾人文化、体育生活；运用报刊、杂志、简报、电视等媒体宣传残疾人事业。
（五）维权部
协助配合有关部门对法律、法规执行情况进行检查、督导；做好普法宣传工作，为残疾人提供法律援助和服务；负责残疾人的来信来访工作。
第二部分 盖州市残疾人联合会2022年部门预算公开表
该部分内容详见附表
第三部分 盖州市残疾人联合会2022年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，盖州市残联财政拨款收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
（一）2022年预算收入206.99万元。
预算支出经济分类：工资福利支出：50.01万元；商品和服务支出：9.70万元，对个人和家庭的补助：1.28万元；项目支出146.00万元。
（二）预算支出经济分类：社会保障和就业支出：200.43万元；卫生健康支出4.01万元；住房保障支出2.55万元。
二、机关运行经费安排情况
2022年盖州市残疾人联合会机关运行经费预算60.99万元，主要包括办公费、水费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、政府采购情况
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、有关“三公”经费的情况说明
2022年盖州市残联部门预算数据中涉及“三公”经费的支出预算金额为1.9万元，其中因出国（境）费0万元；公务招待费0万元；公务用车运行费1.9万元。
与上年相比，今年预算金额减少3.1万元，下降62%，主要原因：压缩开支。
五、国有资产占用情况
2022年,共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
三、整体绩效目标情况
2022年盖州市残疾人联合会年度部门预算支出206.99万元；人员类项目：55.79万元；公用经费类项目：5.20万元；其他运转类项目：48.00万元；特定目标类项目：98万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
13.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
14.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
16.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
19.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。