盖州市杨运学校2022年度部门预算公开
目 录
第一部分 盖州市杨运学校概况
1、 主要职责及机构设置情况
2、部门预算单位构成
第二部分 盖州市杨运学校2022年部门预算报表
一、2022年部门预算收支总表
二、2022年部门预算收入总表
三、2022部门预算支出总表
四、2022年部门预算财政拨款收支总表
五、2022年部门预算一般公共预算支出表
六、2022年部门预算一般公共预算基本支出表
七、2022年“三公经费”支出预算表
八、2022年政府性基金预算支出表
九、2022年部门预算政府采购支出明细情况表
十、2022年部门预算政府购买服务项目表
十一、2022年部门预算项目支出绩效目标表
第三部分盖州市杨运学校2022年部门预算情况说明
1.部门收支预算总体说明（包括增减变化情况等）
2.机关运行经费安排情况说明
3.政府采购安排情况说明
4.部门“三公”经费预算情况说明（包括增减变化原因等）
5.国有资产占用情况说明
6.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 盖州市杨运学校概况
一、部门职责
（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
（3）根据人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。
（4）积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。
（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
（6）按照上级有关部门的规定，负责对本镇中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
（7）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（8）组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
12、承办市教育局交办的其他事项。
机构设置情况
根据上述职责，盖州市杨运学校设4个内设机构：
1、教务处
2、政教处
3、总务处
4、团委、少先队
二、部门预算单位构成
纳入2022年部门决算编制范围的二级预算单位：
第二部分 盖州市杨运学校2022年部门预算公开表
该部分内容详见附表
第三部分 盖州市杨运学校2022年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，盖州市杨运学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
（一） 收入预算1908.28万元。（二）支出预算1908.28万元。包括：教育支出1426.9万元，社会保障和就支出261.06万元，卫生健康支出134.64万元，住房保障支出85.68万元。
与上年相比，今年收入减少54.9万元，降低3%，主要原因：2021年初有部分专项未付的结余资金。
（二）
二、经费安排情况
2022年盖州市杨运学校经费预算116.54万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费及其他费用。
与上年相比，今年收入增加6.22万元，增长25%，主要原因：2022年经费发放比例多。
三、政府采购情况
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。与上年度相比，增加0万元，
四、“三公”经费预算情况
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元。其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
五、国有资产占用情况
截至2022年，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评实施预算绩效管理，开展预算项目支出绩效评价工作是提高学校资源配置效率和使用效益、提高管理效能的重要抓手。学校将按照预算绩效管理和信息公开工作要求，推进绩效目标、评价结果等信息的公开工作，建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制，完善资金分配中的绩效因素，预算绩效评价结果将作为下年度二级预算单位预算安排的重要参考。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我单位2022年度部门决算中开展项目绩效自评结果好。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0.00万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100.00%。组织对0个部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金0.00万元。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
13.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
14.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
16.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
19.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。