盖州市人民政府办公室
2021年度部门决算
目 录
第一部分 盖州市人民政府办公室概况
主要职责
一、 盖州市人民政府办公室决算单位构成
二、 第二部分 2021年度盖州市人民政府办公室决算情况说明
三、 一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度盖州市人民政府办公室决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分盖州市人民政府办公室概况
一、主要职责
(一)负责市政府会议和市政府领导同志重要活动的组织安排，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
(二)负责或参与省委和省政府领导同志、省政府机关各部门，营口市委和营口市政府领导同志、营口市政府机关各部门，以及其他市领导同志和重要来宾来盖州政务活动组织安排。
(三)协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文;指导全市行政机关公文处理工作。
(四)审核市政府各部门和各乡镇(街道)的请示、报告市政府的事项，提出办理意见，报市政府领导同志审批;办理省政府和省政府各部门、营口市政府和营口市政府各部门及各方面的来文来电。
(五)根据市政府领导同志指示，对市政府重要工作部组织开展调查研究和综合协调。
(六)负责党中央、国务院、省委、省政府、营口市委、营口市政府决策部署及市委、市政府具体要求贯彻落实情况的督促检查，及时报告督查情况，指导协调和统筹规范政府系统督查考核工作，组织实施市政府绩效考核工作。
(七)负责组织协调、指导督促市政府系统承办的全国、全省、全营口市和全市人大代表建议、政协提案办理工作。
(八)负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实党中央、国务院、省委、省政府、营口市委、营口市政府及市委、市政府领导同志指示。
(九)负责全市政务信息收集、传递、整理、报送工作，指导全市政府系统的信息工作。
(+)负责规划协调、指导监督全市政府系统电子政务建设工作。
(十一)负责推进、协调、监督全市政府信息与政务公开工作，组织协调市政府系统政务舆情应对工作。
(十二)负责协调组织市政府重点工作的宣传和报道，对市政府各部门宣传工作进行督促和检查。
(十三)组织指导、督促和检查地方志工作。
(十四)承担市政府绩效管理工作领导小组日常工作。
(十五)承担市信息动员办公室、市公共机构节能办公室的日常工作。
(十六)负责起草《政府工作报告》和市政府主要领导同志重要讲话等大型文稿。负责组织或参与全市改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究，提出政策性建议。负责根据市政府主要领导同志要求，组织研究或参与起草市政府综合性重要文件。负责对国内外经济形势、有关省市经济政策和社会发展政策进行分析和研究，收集、整理、分析、编辑和报送经济社会发展重要信息、动态，为市政府决策提供参考建议，配合有关部门加强智库建设。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.无
第二部分 2021年度盖州市人民政府办公室决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计4305.01万元，包括：
1.财政拨款收入4305.01万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入4305.01万元。
8.上年结转和结余114.35万元，占收入总计的2.6%。
与上年相比，今年收入增加125.72万元，增长3%，主要原因：是社会保障和就业支出增加。
（二）支出总计4305.01万元，包括：
1.基本支出1926.95万元，占支出总计的45%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1040.04万元，对个人和家庭的补助支出19.28万元，商品和服务支出844.26万元，资本性支出23.38万元。
2.项目支出2378.07万元，占支出总计的55%。主要包括公共卫生和城乡社区等业务支出。
与上年相比，今年支出增加125.72万元，增长3%，主要原因：是社会保障和就业支出增加。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出4305.01万元，其中：基本支出1926.95万元，项目支出2378.07万元。与上年相比，财政拨款支出增加125.72万元，增长3%，主要原因：是社会保障和就业支出增加，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1685.45万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1685.45万元，占39%，社会保障和就业支出414.97万元，占9.7%，卫生健康支出1520.38万元，占35.5%，节能环保支出47.17万元，占1%，城乡社区支出623.98万元，占14.5%，住房保障支出13.07万元，占0.3%； 1.一般公共服务支出1685.45万元，具体包括：
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）1685.45万元，主要是行政支行和事业支行等支出，完成年初预算的100%。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出32.7万元，完成年初预算的97.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。其中：公务接待费16.31万元，公务用车购置及运行维护费16.39万元。
1.公务接待费16.31万元，占“三公”经费支出的49.8%。完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。2021年国内公务接待累计800批次、1100人、16.31万元，主要用于省、市级领导督察、视察、督导、检查等；其中外事接待累计0批次。2021年公务接待费比上年增加4.58万元，增长39%，主要是原来由市委办负责接待的部门统一到政府办负责接待。
3.公务用车购置及运行费16.39万元，占“三公”经费支出的50.2%。完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。比上年增加3.17万元，增长24%，主要是车辆行驶里程增加导致燃油费及维修费增加的原因。
其中：其中公务用车购置0万元、公务用车运行费16.39万元。
四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1926.95万元，其中：人员经费1040.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费867.63万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出867.63万元，比上年增加206.63万元，增长30%，主要原因是上年度的费用在本年结算。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额12.5万元，其中：政府采购货物支出12.5万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆7辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
我单位为确保六十年代精简下放人员补助经费工作顺利开展，按照国家、省政府有关文件精神，将此工作纳入重要议事日程，未雨绸缪，统筹规划，科学安排。尤其要做好补助经费的年度预算编制与申请工作，积极协调各有关部门，确保经费落到实处，确保补助经费工作的圆满成功。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金1.46万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1.46万元，自评平均分100分。
（2）部门评价情况。
我单位组织对“六十年代精简下放人员补助经费”1个项目开展了部门评价，涉及资金1.46万元。其中，对补助发放3名人员采用实名制方法进行评估。通过部门绩效评价发现主要存在问题：补助经费发放不及时。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“六十年代精简下放人员补助经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1.46万元，执行数为1.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部发放到位。下一步将采取以下措施加以改进：一是将此项工作纳入重要议事日程，未雨绸缪，统筹规划，科学安排，确保发放经费及时落到实处，确保此项工作的圆满成功。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反bn n 映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
