盖州市房产管理处

2021年度部门决算

目    录

第一部分    盖州市房产管理处概况

一、 主要职责

第二部分   盖州市房产管理处2021年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    盖州市房产管理处2021年度部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 盖州市房产管理处概况

一、主要职责

盖州市房产管理处是代政府行使房地产管理职能的正科级事业单位，其主要职能是：贯彻执行国家、省、市有关房地产管理和住房制度改革的法律、法规和政策，研究拟定全市房地产管理和住房制度的地方性政策措施；负责拟订廉租住房、经济适用房的地方性政策及日常管理工作；负责直管公房管理和落实私房政策工作；负责城市房屋权属管理与房地产交易管理工作；负责商品房预售、现售和商品房面积管理；负责房地产转让、房屋租赁、房地产抵押备案管理和房地产中介服务机构的管理与监督；负责商品房、存量房网签备案管理和信息化建设管理工作，以及市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据上述职责，盖州市房产管理处内设科室8个，分别是：办公室、财务科、人事科、中介科、租赁科、网签备案科、落实私房办公室

第二部分 盖州市房产管理处2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1291.24万元，包括：

1.财政拨款收入931.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入931.8万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余242.95万元。

（二）支出总计1183.06万元，包括：

1.基本支出1183.06万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1183.06万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出0万元，资本性支出0万元。

2.项目支出0万元，占支出总计的0%。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

在支出决算中，2021年决算比2020年预算减少（增加）57.17万元，主要原因是：工资福利支出减少57.17万元，因人员变动导致。

（三）年末结转和结余40.41万元。

主要是基本支出结转40.41万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出1183.06万元，其中：基本支出1183.06万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出减少57.17万元，降低4.6%

（二）具体情况。

2021年度财政拨款支出1183.06万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出121.57万元，占10.27%；医疗卫生与计划生育支出36.56万元，占3.09%；住房保障支出1024.92万元，占86.63%；

1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

2.社会保障和就业支出121.57万元，具体包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费121.57万元。

（2）死亡抚恤0万元。

（3）伤残抚恤0万元。

3.卫生健康支出36.56万元，包括：

事业单位医疗36.56万元，主要是事业单位人员的医疗费等支出。

4.住房保障支出1024.92万元，具体包括：

住房公积金39.78万元，主要是住房公积金支出。

其他城乡社区住宅支出958.14，主要是工资支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出0主要是节约开支等原因。

三公经费”支出增加（减少）的情况说明无。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1183.06万元，其中：人员经费1183.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，一般公务用车0辆（其中两辆车待报废），执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是历史遗留的组装车（待报废）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。公务用车购置数及保有量情况说明无

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：通过绩效自评发现预算项目管理主要是一.项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。二.绩效目标设置科学性有待提高，部分绩效指标设置不够全面，科学性、准确性有待提高。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  盖州市房产管理处2021年度部门决算表