目    录

第一部分    中共盖州市委办公室概况

一、 主要职责及机构设置情况

二、 部门决算单位构成

第二部分    中共盖州市委办公室2023年部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第三部分    中共盖州市委办公室2023年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分  中共盖州市委办公室概况

一、部门职责 

中共盖州市委办公室是市委的办事机构，其职能设置、内设机构和人员构成如下：

1、部门职责

（一）负责市委日常文书的处理；负责市委领导同事指示的传达、催办、落实工作；负责市委重要会议的会务工作和市委领导参加重要会议、活动的组织安排；负责市委文件的制发；负责市委领导的公务服务；负责市委总值班工作。

（二）围绕市委总体工作部署，进行信息收集、动态反映、综合调研、督促检查；承担市委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和校核工作。

（三）负责市委机关有关行政后勤方面的管理、协调指导工作。

（四）负责市委对外接待工作。

（五）承担对省、市委及其要害部门的核心机密文电、信件的传递、管理和服务工作。

（六）承担市委保密委员会、密码工作领导小组的日常工作；负责对全市保密工作、密码工作进行指导、协调、监督、检查。

（七）根据规定，管理市委机要局、市委保密办公室（市保密局）、市委党史办公室。

（八）负责市委党史资料征、编、研、宣工作。

（九）承办市委交办的其他任务。

根据上述职责，市委办公室设9个科（室）：

(一)秘书科一科

负责市委常务委员会会议题征集、论证审核、会议通知、会务服务、记录整理、纪要印发工作；负责市委常委班子民主生活会、市委理论学习中心组学习会议的相关会务协调工作；负责中央、省委、市委文件办理、管理工作；负责市委和市委办公室文件发布与管理工作；负责市委日常文书处理工作；负责中央、省委和市委领导同志批示件、信函的承办转发工作；负责市委和市委办公室印信、档案管理工作；配合秘书二科完成大型会务工作；完成市委领导同志和市委办公室交办的其他工作。

(二)秘书二科

负责党政联席会（月例会）议题征集、会议通知、会务服务、记录整理、纪要印发工作；负责电视电话会的会议通知、会场会务；负责各种大型会议的会议通知、会场会务、沟通协调各相关部门会议事宜；负责记账，财政专网专线系统；负责填报各大局（财政、审计、纪委等）的各类报表（预决算、资产月报、债务月报、资产年报等）；依据行政事业单位通用资产配置标准表，严格把关各项支出；负责接待工作，安排食堂就餐事宜；负责公车管理，保障领导和市委办公室的用车；负责采购，严控标准，不超标，保证审批手续完善；完成市委办公室领导交办的其他工作，配合其他科室完成工作。

(三)综合科

及时了解掌握全市各条战线的工作情况，定期进行综合分析，为市委决策提供参谋意见；负责起草市委书记、副书记讲话、市委重要会议报告和以市委名义向上级党委作出的书面报告、市委年度工作计划和工作总结；围绕市委中心工作、重点工作开展专题或综合调查研究，及时了解掌握和分析研究工作中出现的新情况、新问题，提出解决问题的措施，为领导提供决策参考；加强与上级领导机关、外地对口部门和下级领导机关的工作联系，随时为市委提供政务信息和有价值的决策参考意见；完成领导交办的其它工作。

(四)政研室

围绕市委中心工作，对我市工业、农业、第三产业、社会事业、党的建设、财经、改革等方面，组织开展调查研究，起草调研报告，为市委领导提供决策服务；政研工作：负责组织完成上级党委政研室下达的调研任务、调研文章及相关工作。协调、督促、指导全市党委系统开展调研活动；市委财经委办公室、深改委办公室工作：负责贯彻落实上级关于经济、改革决策部署；组织筹备市委经济、改革工作会议，起草有关重要文件和重要文稿。负责组织完成上级财经委、改革办下达的各项工作任务；做好市委领导和市委办公室领导交办的其它工作。

(五)市委督查室

负责中央和省、市委重要会议、重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责中央和省、市委文件精神贯彻落实情况的督促检查；负责省、市委主要领导同志重要指示、批示和交办事项的督办工作；负责市委全会、市委常委会和市委领导现场办公会议定事项落实情况的督促检查；负责市委主要领导批示的群众上访信件的督办工作；负责完成省委办公厅（督查室）、营口市委办（督查室）和市委下达的督查任务；负责为上级督查部门和市委领导同志的督查活动做好协调和服务工作；负责重要决策部署贯彻落实及群众关心的热点问题的督查工作；负责对全市党委系统督查工作进行业务指导；负责承办市委交办的其他事项。

(六)信息科

负责收集、整理、筛选全市范围内的党政机关（部门）日常报送的信息，经整理后上报省委办公厅和营口市委办公室；负责全市的紧急信息报送工作，要求所在地的党政单位及分管部门于事件发生后必须上报，上报信息由科长核准，不迟报、不谎报、不漏报、不瞒报，经市委领导审核后上报省市信息部门；负责为市委领导决策提供有价值的信息参考；负责对基层信息工作人员的岗位及业务培训；参加省委办公厅业务培训；每年不定期到省、其它市县学习观摩；完成本科室的工作规划和年终总结；完成领导交办的其它临时性的工作；协调和配合办公室其它科室的紧急工作。

(七)市委机要局

贯彻落实中央、省委及市委关于密码工作的方针、政策、指示和决定。制定和组织实施《全市党政密码工作发展五年规划》和《全市党政密码工作要点》；负责全市的密码通信工作，各类电报的传输、办理、递送工作；负责全市的密码管理工作；负责党委系统信息化建设工作。负责全市的信息化密码保障工作：1、负责党委系统电子政务内网的规划、建设、应用及管理工作；2、负责保密专网电话和保密专网电视会议系统的建设、维护和管理工作；3、负责全市县乡政务信息交换系统的建设、应用和管理工作；负责全市的信息化密码保障工作；负责机要干部的业务技术培训工作和机要业务网站的建设、维护、管理工作；协同党委组织（人事）部门管理全市党委系统机要干部；承担市委密码工作领导小组（市国家密码管理委员会）的日常工作。每年协调组织召开一次“小组会议”，并形成《小组会议纪要》；承办市委办交办的其它工作事项。

(八)组织人事档案科

办公室人员的工资、社保、公积金的发放和办理；党务工作：支部学习、党费收缴、人员党组织管理、会议记录；人事工作：人员的调转及关系办理、离退休干部的管理；负责档案文件的分类整理及存档。

(九)市委保密委员会办公室（市政府保密局）

负责党和国家有关保密工作的方针、政策、指示、决定和保密法律法规等在我市的宣传、贯彻和实施。组织制定全市保密工作发展规划和年度计划。指导各机关、单位开展好业务工作中的保密工作，确保国家秘密的安全；负责组织、指导全市的保密法制宣传教育工作。制定教育计划，培训专兼职保密干部、涉密岗位工作人员，对其实行持证上岗制度。不断推进党校干校的保密教育、国家公务人员的保密教育以及全民保密普法教育等项工作。推广保密工作经验，宣传保密工作典型，表彰保密工作先进，加强保密工作理论、政策研究；负责依法开展保密监督检查工作。对全市各单位、各部门的保密工作情况进行检查。监督、检查国家秘密载体的保管、使用、销毁情况。对涉密通信、办公自动化和计算机信息系统等进行保密检查。对党政要害部门、部位及涉密会议和活动场所的保密环境和条件进行保密监督检查。对国际互联网等公众网和各新闻媒体进行信息保密监督。责令停止非法的国家秘密载体复制销毁，直接或建议吊销进行危害国家秘密安全活动的部门、单位的各种证照和手续，查没其非法所得；负责依法查处发生在我市的泄密事件。组织协调相关部门调查、侦破；对泄密事件予以定性，对所及文件、资料和其他物品进行密与非密，属于何种密级等进行鉴定；直接或建议对事件责任者给予处分、处罚；向司法机关移交泄密案件及涉嫌犯罪人员；负责依法管理全市保密技术工作。制定全市保密技术发展规划和年度工作计划；组织开展保密技术监测和检查；推广应用保密技术成果；负责组织召开本市保密工作会议，部署保密工作，通报保密工作情况；负责向市委及省市国家保密局报告全市保密工作；负责承办市委、市政府和上级保密工作部门交办的其他保密工作任务；积极配合相关部门做好其业务工作中的保密工作；负责全市保密介质的销毁工作。

二、机构设置

纳入中共盖州市委办公室2023年部门预算二级预算单位的构成： 中共盖州市委办公室机关

第二部分  中共盖州市委办公室2023年部门预算公开表

该部分内容详见附表

第三部分  中共盖州市委办公室2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，中共盖州市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算383.80万元。包括：财政拨款收入383.80万元。

（二）支出预算383.80万元。包括：基本支出329.32万元（工资福利支出216.86万元，商品和服务支出91.22万元，对个人和家庭的补助4.72万元）；项目支出71.00万元。

在支出预算中，政府采购预算0万元，政府购买服务预算0万元。

二、机关运行经费安排情况

2023年中共盖州市委办公室及所属单位机关运行经费预算91.22万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购情况

2023年中共盖州市委办公室安排政府采购预算0万元，其中政府购买服务预算0万元。

四、“三公”经费预算情况 

2023年盖州市财政预算拨款安排的“三公”经费预算8.8万元，比2022年8.8万元减少0万元。其中：出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元；公务招待费0万元，比上年增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费8.8万元，比上年减少0万元，其中：公务用车购置0万元，运行费8.8万元。

五、国有资产占用情况

中共盖州市委办公室2023年安排资本性支出0万元。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2023年中共盖州市委办公室应编制绩效目标的项目0个，实际编制绩效目标的项目0个。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

16.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。